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      索引号: 11421100011250478B/2021-00141 主题分类: 财政、金融、审计
      发布单位: 黄冈市人民政府办公室 发布日期: 2021-02-09
      文件编号: 有效性: 有效

      黄冈市直属机关休干所2021年预算公开

      信息来源:市直属机关休干所 时间:2021-02-09 18:40 【字体:  

      目录

      黄冈市直属机关休干所概况

      主要职能

      部门预算单位构成

      第二部分 黄冈市直属机关休干所2021年部门预算表

      一、收支预算总表

      二、收入预算总表

      三、支出预算总表

      四、财政拨款收支预算总表

      五、一般公共预算支出表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、一般公共预算项目支出表

      八、政府性基金预算支出表

      九、财政拨款“三公”经费支出表

      第三部分 黄冈市直属机关休干所2021年部门预算安排情况说明

      一、部门预算收支情况总体说明

      二、部门预算收支增减变化情况说明

      三、机关运行经费安排情况说明

      四、政府采购和购买服务安排情况说明

      五、财政拨款“三公”经费支出预算安排情况说明

      六、其他补充内容

      第四部分 名词解释

      第一部分 黄冈市直属机关休干所概况

      一、主要职能

      认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策及规定,全面落实老干部的政治生活待遇,确保老干部安度晚年,引领老干部增添正能量,促进社会和谐、发展稳定,全面推进离退休干部服务管理工作。

      二、部门预算单位构成

      我所成立于1979年,主要工作职能是为市直老红军、副市级以上离退休老干部服务管理。2006年市委、市政府批准成立了“黄冈市市直企业离休干部管理办公室”,与休干所合署办公,两块牌子,一套班子。现有服务管理对象43人,其中市直企业离休干部23人,副市级离退休干部及遗属20人。市休干所核定编制数11人,在职在编干部职工9人,其中:副县级2人、正科级2人、工人4人;退休人员10人,其中:副县4人、科级4人、工人2人;老干部遗属1人,共计18人。

      第二部分 黄冈市直属机关休干所2021年部门预算表

      一、黄冈市直属机关休干所2021年部门预算

      (一)收支预算总表

      (二)收入预算总表

      (三)支出预算总表

      (四)财政拨款收支预算总表

      (五)一般公共预算支出表

      (六)一般公共预算基本支出表

      (七)一般公共预算项目支出表

      (八)政府性基金预算支出表(本单位无政府性基金支出)

      (九)财政拨款“三公”经费支出表

      黄冈市直属机关休干所2021年部门预算安排情况说明

      本级部门预算收支情况总体说明

      2021年预算中,我所收入总计1979945元,其中正常经费拨款1832676元,非税收入安排30000元,上年结转117269元。

      2021年预算中,我所支出总计1979945元,其中基本支出1869945元(工资福利支出1425016元、日常公用支出234249元、对个人和家庭的补助支出143411元),项目支出110000元。

      二、部门预算收支增减变化情况说明

      2021年预算中,我单位收入总计1979945元,相比2020年预算收入总计2013360元,减少了33415元,主要是由于上年结转有所下降。

      2021年预算中,我单位支出总计1979945元,相比2020年预算支出总计2013360元,减少了33415元,主要是由于上年结转有所下降。

      三、机关运行经费安排情况说明

      (一)基本支出拨款1869945元。其中工资福利支出1425016元,对人个和家族的补助支出143411元,日常公用支出234249元。

      (二)项目拨款110000元。其中市直老干部管理及活动设施40000元,破产企业离休干部管理经费20000元,上年结转安排资金50000元。

      四、政府采购和购买服务安排情况说明

      2021年度部门预算政府采购预算经费为5.64万元,其中:货物类采购计划办公耗材、办公电器等2.64万元;服务类采购计划车辆维修、保险、燃油等3万元。

      五、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

      2021年预算中,我局“三公”经费共计40000元(其中公务用车运行费30000元,公务接待10000元)。公务用车运行费和公务接待费相比上年有所下降。

      六、国有资产占用使用情况说明

      1、2021年局机关公务用车保有量为1辆,车牌号为鄂J0182A。

      2、国有资产占用使用情况说明:我局占有使用房屋9628.8㎡,其中:办公用房1765.4㎡,业务用房7863.4㎡。

      七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

      目标1:市直老干部管理及活动设施;

      目标2:破产企业离休干部管理经费。

      第四部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

      (二)一般公共服务支出:反映提供一般公共服务的支出。

      (三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

      (四)社会保障和就业支出:反映在社会保障与就业方面的支出。

      (五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

      (六)医疗卫生与计划生育支出:反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

      (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      (九)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

      (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括:人员经费(单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”)和日常公用经费(单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出,主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

      (十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

      (十二)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

      (十三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

      (十四)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

      (十五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

      (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等,其支出口径与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。

      附件:休干所三定方案.pdf

      2021年休干所预算批复.doc

      2021年部门预算基层表(市休干所).xls

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      责任编辑:彭君雅

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