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      索引号: 11421100011250793Y/2021-00146 主题分类: 财政、金融、审计
      发布单位: 市公安局 发布日期: 2021-02-10
      文件编号: 有效性: 有效

      黄冈市公安局本级2021年预算公开说明

      信息来源:市公安局 时间:2021-02-10 09:03 【字体:  

      目  录

      第一部分 黄冈市公安局单位概况

      一、主要职能

      二、部门预算单位构成

      第二部分 黄冈市公安局2021年机关部门预算表

      一、收支预算总表

      二、收入预算总表

      三、支出预算总表

      四、财政拨款收支预算总表

      五、一般公共预算支出表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、一般公共预算“三公”经费支出表

      八、政府性基金预算支出表

      第三部分 黄冈市公安局机关2021年部门预算安排情况说明

      一、部门预算收支增减变化情况说明

      二、部门预算机关运行经费安排情况说明

      三、政府采购信息情况说明

      四、国有资产占用使用情况说明

      五、预算绩效情况说明

      六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

      第四部分 名词解释

      根据新预算法第十四条之规定,除国家涉密外,各部门(单位)的部门预算在本级财政部门批复后的二十日内由本部门向社会公开。我局按照规定,在接到市财政局的批复后及时在统一规定的政府门户网上公开,详细情况如下: 

      第一部分   部门概况

      包括纳入部门主要工作职责,人员编制、实有在职及离退休人员及公务用车情况等。

      (一)主要职能职责。

      1、根据公安工作的方针政策和部署,结合本市实际,研究、部署全市公安工作,并督促贯彻执行。

      2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

      3、组织、指挥、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

      4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动;指导、参与并组织对危害国内安全案件和刑事犯罪、经济犯罪案件的侦破,组织协调重大行动,协调处置重大刑事案件、治安事故和群体性事件。

      5、组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理依法查处破坏社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品、特种行业和公共场所治安等工作。

      6、指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作;组织、指导群众性治安防范工作、治安保卫组织和保安队伍建设。

      7、指导、监督全市禁毒缉毒工作,承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

      8、负责全市出入境管理及外国人、华侨、港澳居民在市内停留居留有关管理工作;组织协调涉外案件查处。

      9、组织实施来黄冈视察、考察、参观、访问的中央、省领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。

      10、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作,打击信息网络违法犯罪。

      11、指导、监督全市公安机关承担的执行刑罚工作和直接管理市看守所、市拘留所以及市公安局强制隔离戒毒所。

      12、依法管理全市道路交通安全,维护交通秩序;负责机动车辆(不含拖拉机)、驾驶员管理工作。

      13、组织、规划全市公安法制建设,检查、监督全市公安机关的执法活动。

      14、拟订全市公安科技发展规划并组织实施,负责公安信息化、刑事技术和行动技术建设,组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

      15、负责全市公安机关装备、被装配备以及项目建设、基础设施建设的计划、申报、分配和管理;落实上级公安机关警务保障措施和标准;负责申报市公安局及分局公安业务经费、专项拨款的分配计划,监督其管理、使用情况。

      16、对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

      17、拟订全市公安机关人员教育训练和宣传工作计划,并检查、督促落实。按权限规定管理公安系统的机构编制和警衔工作,协助做好民警录用和协管干部管理工作,管理市公安局系统的干部。

      18、拟订公安队伍监督管理工作规章制度,按规定权限实施对干部的监督;组织并实施警务督察工作;查处和督办公安机关队伍重大违纪案件。

      19、指导林业公安机关的业务工作。

      20、承办上级交办的其它事项。

      (二)机构及人员编制情况。市公安局内设警令部, 政治部, 国内安全保卫、反恐怖工作、经济犯罪侦查、治安、内保、刑事侦查、禁毒、技术侦察、网络安全保卫、巡特警支队、交通警察、监所管理、高速公路警察、警务督察、法制、出入境管理、食品药品犯罪侦查支队,警卫处,警务保障部,审计科,信访科等23个处室。直属单位3个,黄州分局、高新技术开发区分局、龙感湖分局。另受市公安局主管的事业单位1个,黄冈市人民警察培训学校。财务核算上,局机关、交警支队、黄州分局、高新技术开发区分局在财务上独立预算、核算,黄冈市公安局龙感湖分局(2016年1月1日起)、黄冈市警察培训学校财务归口于市公安局机关,系内部报账单位。总编制人数872人,其中:行政编制788人(含龙感湖分局8名);事业编制84人(人民警察培训学校编制)。

      (三)市局机关实有在职及离退休人员情况

      1、市公安局机关现有在职人员465人,比上年预算减少40人。其中公务员编制422人,机关工勤编制人数4人,人民警察培训学校事业编制人员39人。

      2、市公安局机关现有退休人员171人,新增退休7人;遗属人员5人,享受护理费1人。

      3、市公安局机关现有辅警284人(含留置区辅警75人)。

      两年预算人数变动比较如下表:

      预算年度

      公务员人数

      事业编职工数

      离退休人数

      合计

      2020年预算

      462

      43

      164

      669

      2021年预算

      422

      43

      171

      636

      2021年预算增加

      -40

      0

      7

      -33

      (四)公务车辆:85辆

      1、各种执法执勤小型汽车定编56辆,实有56辆;

      2、运警大客车、装备车、囚车、装甲车、摩托车等特殊执法执勤车29辆。

      二、部门工作重点

      2020年全市公安机关在市委市政府和省公安厅的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和重要训词精神为引领,围绕疫情防控阻击战,聚焦防范化解“疫后综合症”,全力以赴“战疫情、防风险、护安全、保稳定、促发展”,圆满完成了各项公安工作任务,有力维护了全市政治稳定和治安大局平稳,为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”作出了积极贡献。黄冈市公安局被公安部记集体一等功、被省公安厅记集体二等功,公安综合绩效考评全省第四,获评全省公安机关“年度先进单位”。

      2021年,市公安局将紧紧围绕市委市政府和省公安厅工作部署,继续深入贯彻十九届五中全会精神,着眼黄冈公安“十四五”和2035年远景目标规划,构建现代警务模式和推进市域社会治理现代化,继续发扬“当先”精神,聚焦防范化解“疫后综合症”,统筹做好保稳定、促发展等工作,努力推动黄冈公安工作再上新台阶。 一是持续推进教育整顿活动。毫不动摇地坚持全面从严治党管警,坚持治警先治长、爱警先爱长,全力抓班子、带队伍,努力打造一支黄冈公安铁军。二是持续推进扫黑除恶等专项斗争。全面展开扫黑除恶大决战、回头看,深入推进“六清”行动,全力做优全国重点培育市。统筹推进系列专项打击行动特别是长江禁捕行动,全力推动交通事故预防“减量控大”,着力营造更加安全稳定的治安环境。三是持续深化社会基层治理。树立“打得好是硬功夫,防得住是更高境界”的理念,夯实环省环市环县“三圈”防控网,做实“枫桥式派出所”“一村一警”、群防群治等工作,不断完善社会治安防控体系,确保社会治安问题早发现、早防范、早处置。四是持续网络监管。严厉打击网络谣言、色情和赌博网络犯罪,严厉打击黑客攻击,特别是联警联动,做好打击电信网络诈骗和侵犯公民个人信息犯罪专项行动,牢牢守住了网络意识形态斗争主阵地。五是加强交通管理工作。坚定“人民至上,生命至上”认识,全力防风险、除隐患,减少道路交通事故死亡人数,控制不发生较大交通事故,坚决遏制重大事故发生。

      第二部分  2021年部门预算表

      一、部门收支总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政拨款收支总表

      五、一般公共预算支出表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、一般公共预算“三公”经费支出表

      八、政府性基金预算支出表

      附:2021年部门预算表

      第三部分  2021年部门预算情况说明

      一、部门预算收支增减变化情况说明

      1、2021年预算中,财政拨款收入总计194948567元,比上年预算增加3888085元。其中经费拨款124499067元(比上年预算增加2993767元),占总收入的63.87%;纳入预算管理的非税收入安排拨款60000000元,占总收入的30.78%;上级政法转移支付补助收入10420000元,占总收入的5.35%,上年财政拨款结转29500元是应退的取保候审保证金。两年预算收入比较如下表:

      单位:万元

      预算年度

      经费拨款

      纳入预算管理的非税收入安排拨款

      上级专项转移支付补助

      上年财政拨款结转

      合计

      2020年预算

      12150.53

      5000

      1042

      913.52

      19106.05

      2021年预算

      12449.91

      6000

      1042

      2.95

      19494.86

      2021年预算增加

      299.38

      1000

      0

      -910.57

      388.81

      其中两年预算经费拨款收入比较如下表,人员经费减少是因为供养人员减少、工资调资以及执勤等政策性津贴、奖励金列入预算也相应减少;公用经费预算增加是因为2021年纪委留置区招聘看护辅警人数增加,暂安排400万元辅警经费,年终据实结算。项目经费增加500万元,是因为黄冈市人民政府专题会议纪要[2014]19号视频监控系统探头二期建设工程,年度总需求1000万元,按照合同及市、区分担比例(市级50%,黄州区45%,开发区5%),暂安排市级承担部分500万元,据实结算。

      单位:万元

      预算年度

      人员经费

      公用经费

      项目经费

      合计

      2020年预算

      8095.22

      3815.31

      240

      12150.53

      2021年预算

      7807.79

      3902.12

      740

      12449.91

      2021年预算增加

      -287.43

      86.81

      500

      299.38

      2、2021年预算支出总计194948567元,按经济分类,其中基本支出142099067元, 占总支出72.89%;项目支出52849500元, 占总支出27.11%。两年预算支出比较如下表,其中基本支出减少原因是供养人员减少了,人员经费和日常公用经费相应减少。项目支出增加是因为根据省委、省政府文件精神,要把公安机关专项业务经费、技术装备、基础设施建设经费,纳入当地经济发展计划及年度预算,具体项目参照项目支出编报说明。

      单位:万元


      基本支出

      项目支出

      合计

      小计

      人员支出

      日常公用支出

      2020年预算

      15123.93

      10595.22

      4528.70

      3982.12

      19106.05

      2021年预算

      14209.91

      10307.79

      3902.12

      5284.95

      19491.91

      2021年预算

      增加

      -914.02

      -287.43

      -626.58

      1302.83

      388.81

      按支出功能分类,其中公共安全支出176876119元,占总支出90.72%,社会保障和就业支出9857278元,占总支出5.06%,卫生健康支出3482009元,占总支出1.79%,住房保障支出4733161元,占总支出2.43%。

      二、机关运行经费安排情况说明

      (一)、机关运行收入说明

      日常经费拨款151239282元,一是人员经费103077847元,按2020年9月份工资为依据预算。二是公用经费39021220元,按公务员编制每人每年4.5万元的最低保障标准计算,以及在职人员车改补贴、女职工卫生补贴、“三费”(福利费、工会经费、职工教育费)按政策预算,加上项目隶转基本预算12870000元,主要用于辅警劳务费等、出入境汇省厅工本费、DNA试剂等及弥补日常公务费用的不足。

      (二)机关运行支出说明

      1、人员支出——工资福利支出100067773元。基本工资根据我局2020年9月份在职工资的基本工资总额乘12个月,津贴补贴按2020年9月份在职工资表中津贴补贴月总额乘12个月计算。奖金按9月份的基本工资填报,职工基本养老保险费按在职人员全年工资总额加上10年过渡期以后人员的住房公积金乘以16%填列、医疗保险费按在职人员全年工资总额的8%填列,住房公积金按在职人员全年工资总额的12%填列,生育保险按在职人员全年工资总额的0.7%填报。在职奖励性工资补助17333354元,按照在职9月份工资的4倍加上人平10000元预算,其他28120000元主要是项目隶转基本,预留的执勤津贴、龙感湖人员工资、民警加班补助、医疗补助以及弥补上述人员经费不足等。

      2、人员支出——对个人和家庭的补助支出3010073元。

      (1)退休费93700元。退休费统筹外个人部分是按1名副厅级交通补贴乘12个月测算7200元。退休公用经费86500元是按政策规定测算。

      (2)离退休奖励性工资补助2807337元,按社保提供的9月份工资的3倍测算。

      (3)遗属生活补助费98897元,按实际5名遗属情况填列。

      (4)独生子女费10140元。

      3、日常公用支出39021220元。根据近三年公安支出情况,将一般公务费按预算表要求再细化预算为:办公费1023000元,水电费3600000元,邮电费1100000元,交通费2400000元,差旅费4500000元,维修费3500000元,会议费247000元,招待费150000元,在职女职工卫生费19440,其它交通费用4345200元(公车改革货币化改革经费和每月220元的保留性交通补贴总和),其他公务费12870000元,由项目隶转基本预算,其他公务费主要用于辅警劳务费(其中看护辅警经费暂安排400万元,年终据实结算)、出入境汇省厅工本费、DNA试剂支出、警用服装购置费、警犬、反恐禁毒经费等。办公设备购置1700000元、专用设备购置1200000元。另外,福利费、工会经费、培训费分别按工资总额的2.5%、2%、1.5%填报。

      三、政府采购安排等情况说明

      1、政府采购预算44840000元,主要包括拘留所建设项目、市看守所改扩建项目、新建巡特警训练基地及黄冈市人民警察培训基地,以及大型维修改造等30000000元,公安设备建设12000000元,其它电脑等日常办公设备更新、车油车修等2840000元。

      2、新增资产配置预算36930000元。主要是市看守所改扩建项目、新建巡特警训练基地及黄冈市人民警察培训基地前期费用10000000元,龙感湖分局办公用房及局机关等办公用房维修费用5750000元,公安设备建设20380000元,特种车购置800000元。

      3、2021年预算扶贫资金支出情况。预算扶贫资金合计20万元。

      4、2021年政府性基金预算拨款收支情况的说明。本部门无政府性基金预算。

      四、2021年预算国有资产占用情况说明。

      2020年年末总资产40864万元,其中房屋及构筑物98381平方米,原值24231万元,净值19754万元;通用设备2284台,价值817.42万元;车辆88辆(含摩托车及电瓶车3台),原值1903万元,净值408万元;专用设备1208台,原值12013万元,净值3352万元;文物及陈列品60件,价值12万元;图书档案4564本,价值14万元;家具用具7592个,原值791万元,净值553万元;特种动植物1737棵(头),价值122万元;无形资产原值1390万元,净值1287万元。预计2021年新增资产3693万元。

      五、2021年预算绩效情况说明。整体绩效目标是:维护社会治安稳定、打击犯罪、服务群众和黄冈发展。

      部门整体绩效目标申报表

      填报日期:  2020 年 12 月  5 日                 单位:万元

      部门(单位) 名称

      黄冈市公安局

      填报人

      吴利芳 

      联系电话

      8832124 

      部门总体

      资金情况

      总体资金情况

      当年金额

      占比

      近两年收支金额

      2019年

      2020年

      收入

      构成

      财政拨款

      19491.91 

      100%

      17268

      19106

      其他资金





      合计

      19491.91

      100%

      17268 

      19106 

      支出

      构成

      基本支出

      14209.91 

      72.9%

      8675 

      14680 

      项目支出

      5282

      28.1%

      8955 

      4426

      合计

      19491.91

      100%

      17630

      19106 

      部门职能概述

      维护稳定,打击犯罪,具体见第一部分。

      年度工作任务

      1.推进维稳常态化,全力维护社会大局的平安稳定;

      2.推进警务实战化,全面提高社会治安的驾驭水平;

      3.推进执法规范化,不断提高公安机关执法公信力;

      4.推进队伍正规化,努力建设能打硬仗的公安铁军。

      项目支出情况

      项目名称

      项目类型

      项目总预算

      项目本年度预算

      项目主要支出方向和用途

      项目支出情况

      项目名称

      项目类型

      项目总预算

      项目本年度预算

      项目主要支出方向和用途

      执法办案-拘押收教场所管理项目

      政策法规性项目

      240

      240

      看完所及拘留所经费

      执法办案-公安专项业务项目

      政策法规性项目

      722

      722 

      涉密

      执法办案-基本建设

      政策法规性项目

      4320

      4320

      巡特警基地等建设及办案设备购置 

      整体绩效

      总目标

      长期目标(截止2025年)

      年度目标

      目标1:维护社会治安稳定;

      目标2:打击犯罪 ;

      目标3:服务群众和黄冈发展。

      目标1:持续深化社会基层治理,不断完善社会治安防控体系,

      目标2:持续推进扫黑除恶等专项斗争、打击网络犯罪,着力营造更加安全稳定的治安环境。

      目标3:加强交通管理工作。减少道路交通事故死亡人数。

      长期目标1:

      维护社会治安稳定,打击犯罪,服务群众和黄冈发展

      长期绩效指标

      一级

      指标

      二级指标

      三级指标

      指标值

      指标值确定依据

      产出

      指标

      数量指标

      出警率

      100%

      计划标准

      质量指标

      刑事案件犯罪嫌疑人到案率

      ≥70%

      计划标准



      质量指标

      业务培训合格率

      100%

      计划标准

      效益

      指标

      社会效益指标

      群众投诉下降率

      ≥1%

      计划标准

      社会效益指标

      交通事故下降率

      ≥1%

      计划标准

      可持续影响指标

      反恐民警业务能力

      计划标准

      满意度指标

      服务对象满意度指标

      社会公众满意度

      ≥90%

      计划标准

      ......




      年度目标1:

      持续深化社会基层治理,不断完善社会治安防控体系,推进扫黑除恶等专项斗争、打击网络犯罪,着力营造更加安全稳定的治安环境,

      年度绩效指标

      一级

      指标

      二级指标

      三级指标

      指标值

      指标值确定依据

      近两年指标值

      预期当年实现值

      前 年

      上  年

      产出

      指标

      数量指标

      在职人员控制率

      ≤100%

      ≤100%

      ≤100%

      三定方案

      数量指标

      “三公经费”控制率

      ≤100%

      ≤100%

      ≤100%

      部门预算

      数量指标

      110电话一次接通率

      ≥99%

      ≥99%

      ≥99%

      计划标准

      质量指标

      业务培训合格率

      100%

      100%

      100%

      计划标准

      时效指标

      设备系统故障修复处理时间

      3小时

      3小时

      3小时

      计划标准

      效益

      指标

      社会效益指标

      群众投诉下降率

      1%

      1%

      ≥1%

      计划标准

      可持续影响指标

      巡特警业务能力

      计划标准

      满意度指标

      服务对象满意度指标

      社会公众满意度

      90%

      90%

      90%

      计划标准

      六、2021年“三公”经费预算情况说明

      2021年“三公”经费预算3460000元,与上年预算持平。分别是:

      1、因公出国(境)支出110000元。因为扫黑除恶深入及国外追逃业务的不确定性,因公出国(境)费用难以估算,故与上年预算持平,据实结算。

      2、公务用车购置支出800000元,预算更新特种车3辆。

      3、公务用车运行维护支出2400000元(其中车油1600000元、车修500000元、车保300000元),与上年预算持平。现有执法执勤公务用车85辆,平均每辆车经费预算近30000元。工作中我局加油实行一车一卡,车修事前报批,养成严管、节约机制,但由于近几年来扫黑除恶的深入开展,电信诈骗案等办案业务增加,办案车辆运行维护费用难以下降。

      4、公务接待费150000元,年人平接近350元。

      虽然预算与上年持平,按照精打细算、勤俭节约的原则,压减非刚性支出,严控“三公”经费支出,让每一笔资金落到实处。

      第四部分  名词解释

      2021年预算专业性较强的名词解释。

      (一)看守所经费:看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费,包括:给养费、公务费、装备购置费、装备消耗费、修缮费、水电费、押解费及其他费用。

      (二)执法执勤用车:分为一般执法执勤用车和特种专业技术用车两类。一般执法执勤用车是指用于执法执勤公务的普通车辆;特种专业技术用车是指需要长期固定装载特殊专业技术设备用于执法执勤的车辆。

      (三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

      (四)上年结转资金:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

      (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (七)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

      2021年1月27日


      黄冈市公安局本级2021年部门预算基层表公开.xls















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